第一部分概況

一,、主要職責

為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù),，負責相關(guān)醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究,、衛(wèi)生醫(yī)療,、人員培訓(xùn)及衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

本單位內(nèi)設(shè)12個職能科室,；無下轄預(yù)算單位。

第二部分2025年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則,，本單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入4990萬元,、事業(yè)收入47557.49萬元,、其他收入395.2萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4461.35萬元,；支出包括：衛(wèi)生健康支出53923.88萬元,、年終結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3480.16萬元。本單位2025年收支總預(yù)算57404.04萬元,。

二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說明

本單位2025年部門預(yù)算收入57404.04萬元，與2024年預(yù)算相比增加3216.79萬元,，主要原因是年初預(yù)算包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4461.35萬元，占7.77%,；一般公共預(yù)算4990萬元,，占8.69%；事業(yè)收入47557.49萬元,，占82.85%,；其他收入395.2萬元，占0.69%,。

三,、關(guān)于支出預(yù)算總表的說明

本單位2025年支出預(yù)算53923.88萬元，與2024年預(yù)算相比減少263.37萬元,，主要原因是基本支出減少,。其中：基本支出52942.69萬元,，占98.18%；項目支出981.19萬元,，占1.82%,。

四、關(guān)于財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2025年財政撥款收入預(yù)算5971.19萬元,，與2024年預(yù)算相比增加952.46萬元，主要原因是年初預(yù)算包含上年結(jié)轉(zhuǎn)項目,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入4990萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余981.19萬元。2025年財政撥款支出預(yù)算5971.19萬元,，與2024年預(yù)算相比增加952.46萬元,，主要原因是年初預(yù)算包含上年結(jié)轉(zhuǎn)項目。支出包括：衛(wèi)生健康支出5971.19萬元,。

五,、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本單位2025年一般公共預(yù)算支出5971.19萬元，與2024年預(yù)算相比增加952.46萬元,，主要原因是年初預(yù)算包含上年結(jié)轉(zhuǎn)項目,。

（二）具體情況

“02公立醫(yī)院（款）”4990萬元，包括：“01綜合醫(yī)院（項）”4990萬元,，主要用于人員支出,。

“02公立醫(yī)院（款）”900.14萬元，包括：“01綜合醫(yī)院（項）”900.14萬元,，主要用于項目支出,。

“04公共衛(wèi)生（款）”81.05萬元，包括：“09重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）”81.05萬元,，主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出,。

六、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

本單位一般公共預(yù)算基本支出4990萬元,，與2024年預(yù)算相比持平,，主要原因是本單位為定額撥款單位。其中：

人員經(jīng)費4990萬元,，主要包括：養(yǎng)老保險,、醫(yī)療保險、公積金,、職業(yè)年金,。

七、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排0萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費,。具體情況：

（一）2025年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費,。

（二）2025年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元，其中公務(wù)用車運行費0萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費；公務(wù)用車購置費0萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。

（三）2025年公務(wù)接待費預(yù)算0萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。

八,、關(guān)于財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2025年本單位預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2025年本單位預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2025年未安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。

（二）政府采購情況

本單位2025年未安排政府采購預(yù)算,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年7月底,，本單位共有車輛19輛，其中：副部（?。┘?span style="color:black">及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要負責人干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部服務(wù)用車0輛,、其他用車19輛，其他用車主要包括救護車,、小轎車,。單價（賬面原值）100萬以上的設(shè)備12臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明

本單位2025年實行績效目標管理的項目7個,，涉及預(yù)算金額981.19萬元,。

第三部分名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

2.機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分2025年部門預(yù)算表

一,、2025年收支預(yù)算總表

二、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四,、2025年財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、2025年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九,、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十,、2025年項目支出預(yù)算表

十一、2025年財政撥款政府采購預(yù)算表

十二,、關(guān)于空表的說明

1.本單位2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表,。

2.本單位2025年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

3.本單位2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。

        4.本單位2025年政府采購預(yù)算表為空表,。