目錄
第一部分概況
一、主要職責
二,、機構設置
第二部分2023年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類列示）
三,、收入決算表（按單位列示）
四,、支出決算表
五、財政撥款收入支出決算總表
六,、一般公共預算財政撥款支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十,、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、項目支出決算表
十二,、關于空表的說明
第三部分2023年度部門決算情況說明
一,、收支決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八,、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十,、機關運行經費支出情況說明
十一,、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占有使用情況說明
十三,、預算績效情況說明
十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分概況
一,、主要職責
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心是濱海新區(qū)所屬海濱街基層社區(qū)衛(wèi)生服務機構,。以健康為中心、社區(qū)為范圍,、家庭為單位、需求為導向,，為社區(qū)居民提供安全,、有效、便捷,、經濟的生命周期健康服務,。
二、機構設置
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心內設1個職能科室,；下轄0個預算單位,。納入天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年度部門決算編制范圍的單位包括：
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心
第二部分2023年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二,、《收入決算表（按功能分類列示）》
三,、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五,、《財政撥款收入支出決算總表》
六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
八,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九,、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》
十、《財政撥款“三公”經費支出決算表》
十一,、《項目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。
十二,、關于空表的說明
1.天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年度財政撥款“三公”經費支出決算表為空表
2.天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表
3.天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年度收入,、支出決算總計33,503,784.01元，與2022年度相比,，收,、支總計各增加2,225,683.82元，增長7.12%,，主要原因是：改變了填報口徑和本年收到以前年度的財政項目撥款,。
二、收入決算情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年度本年收入合計28,203,143.28元,，與2022年度相比減少3,074,956.91元,，主要原因是：本年度其他收入減少。
其中：一般公共預算財政撥款收入8,934,368.80元,，占31.68%,；
政府性基金預算財政撥款收入0.00元，占0.0%,；
國有資本經營預算財政撥款收入0.00元,，占0.0%；
財政專戶管理資金收入0.00元,，占0.0%,；
事業(yè)收入19,247,659.04元，占68.25%,；
事業(yè)單位經營收入0.00元,，占0.0%；
上級補助收入0.00元,，占0.0%,；
附屬單位上繳收入0.00元，占0.0%,；
其他收入21,115.44元,，占0.07%。
三,、支出決算情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年度本年支出合計28,163,431.16元,，與2022年度相比減少2,999,014.40元，主要原因是：本年度4+7集采藥品降價且占比的比例增大,，事業(yè)支出減少,。
其中：基本支出24,244,758.86元，占86.09%,；
項目支出3,918,672.30元,，占13.91%；
上繳上級支出0.00元，占0.0%,；
經營支出0.00元,，占0.0%；
對附屬單位補助支出0.00元,，占0.0%,。
四、財政撥款收支決算總體情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年度財政撥款收入,、支出決算總計8,934,368.80元,，與2022年度相比，財政撥款收,、支總計各增加1,328,789.93元,，增長17.47%，主要原因是：本年收到以前年度的財政項目撥款,。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計8,934,368.80元，占本年支出合計的31.72%,，與2022年度相比,，一般公共預算財政撥款支出增加1,328,789.93元，增長17.47%,，主要原因是：2023年度用于基本公共衛(wèi)生服務項目支出增加,。
（二）支出結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出8,934,368.80元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出（類）8934368.8元,，占100%。
（三）具體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6,030,600.00元,，支出決算為8,934,368.80元,，完成年初預算的148.15%。其中：
1.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）年初預算為0.00元,，追加預算為19365元,，支出決算為19365元，完成追加預算的100%,，決算數(shù)等于追加預算數(shù)的主要原因是追加經費用于兒童先天性疾病篩查與救助工作,。
2.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）年初預算為1300000元，追加預算為1755119.3元,，支出決算為3055119.3元,，完成年初預算的235.01%，決算數(shù)大于追加預算數(shù)的主要原因是追加經費用于轄區(qū)內的基本公共衛(wèi)生服務工作,。
3.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）年初預算為0.00元,，追加預算為76900元，支出決算為76900元,，完成追加預算的100%,，決算數(shù)等于追加預算數(shù)的主要原因是追加經費用于醫(yī)療衛(wèi)生機構的疫情防控工作,。
4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）年初預算為0.00元，追加預算為30847元,，支出決算為30847元,，完成追加預算的100%，決算數(shù)等于追加預算數(shù)的主要原因是追加經費用于艾滋病防治,、精神衛(wèi)生,、慢性病防治、擴大國家免疫規(guī)劃等重大公共衛(wèi)生服務工作,。
5.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機構（項）年初預算為4730600元,，追加預算為1020096.5元，支出決算為5750696.5元,，完成年初預算的121.56%,，決算數(shù)大于追加預算數(shù)的主要原因是追加經費用于醫(yī)療機構的基本支出工作。
6.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）年初預算為0.00元,，追加預算為1441元,，支出決算為1441元，完成追加預算的100%,，決算數(shù)等于追加預算數(shù)的主要原因是追加經費用于2023年失獨人員免費體檢工作,。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計5,015,696.50元,，與2022年度相比增加285,096.50元,，主要原因是：本年收到并支出以前年度的財政項目撥款增加。其中：
人員經費5,015,696.50元,，主要包括基本工資,、績效工資、職業(yè)年金繳費,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年度無政府性基金預算財政撥款收入,、支出和結轉結余,。
八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入,、支出和結轉結余,。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況
（一）總體情況
2023年財政撥款“三公”經費預算0.00元，支出決算0.00元,，與2023年預算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支“三公”經費,。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支“三公”經費,。
（二）具體情況
1.因公出國（境）費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支因公出國（境）費,。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支因公出國（境）費,。
2023年本單位組織的出國團組0個，出國0人次,。
2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置費。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置費,。其中：
公務用車運行維護費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車運行維護費。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車運行維護費,。
截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛。
公務用車購置費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置費。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置費,。
2023年購置公務用車0輛,。
3.公務接待費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務接待費。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務接待費,。
2023年本單位國內公務接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。
十,、機關運行經費支出情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年度無機關運行經費,。
十一、政府采購支出情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年政府采購支出總額545,760.00元,，其中：政府采購貨物支出0.00元,、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務支出545,760.00元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.0%,。
十二、國有資產占有使用情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年度無國有資產占用使用情況,。
十三,、預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年度已對23個項目開展績效自評,，涉及金額3918672.3元,，自評結果已隨部門決算一并公開。
十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農補貼等民生支出情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、街級單位,，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農補貼等民生支出情況。
第四部分名詞解釋
1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù),。
2.機關運行經費,。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
3.“三公”經費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
