目錄
第一部分概況
一,、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門(mén)決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表（按功能分類(lèi)列示）
三、收入決算表（按單位列示）
四,、支出決算表
五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一,、項(xiàng)目支出決算表
十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明
第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收支決算總體情況說(shuō)明
二,、收入決算情況說(shuō)明
三,、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分概況
一、主要職責(zé)
濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是濱海新區(qū)所屬海濱街基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu),。以健康為中心,、社區(qū)為范圍、家庭為單位,、需求為導(dǎo)向,，為社區(qū)居民提供安全、有效,、便捷,、經(jīng)濟(jì)的生命周期健康服務(wù)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)1個(gè)綜合辦公室,；下轄0個(gè)預(yù)算單位。納入天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度部門(mén)決算編制范圍的單位包括：
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心本級(jí),。
第二部分2023年度部門(mén)決算表
一、《收入支出決算總表》
二,、《收入決算表（按功能分類(lèi)列示）》
三,、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十,、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
注：以上決算公開(kāi)表均作為附表,，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后,。
十二、關(guān)于空表的說(shuō)明
1.天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,；
2.天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表,；
3. 天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度收入,、支出決算總計(jì)79,048,610.00元，與2022年度相比,，收,、支總計(jì)各增加6,901,695.44元，增長(zhǎng)9.57%,，主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余填報(bào)口徑調(diào)整導(dǎo)致收支總計(jì)增加明顯,。
二、收入決算情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度本年收入合計(jì)68,143,937.23元,，與2022年度相比減少4,002,977.33元,，主要原因是：本年度集采藥品占比增加，致使全年收入支出均下降明顯
其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入24,376,943.30元,，占35.77%,；
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00元，占0.0%,；
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00元,，占0.0%；
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元,，占0.0%,；
事業(yè)收入41,667,891.64元，占61.15%,；
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元,，占0.0%；
上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,，占0.0%,；
附屬單位上繳收入0.00元，占0.0%,；
其他收入2,099,102.29元,，占3.08%,。
三、支出決算情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度本年支出合計(jì)67,999,504.20元,，與2022年度相比減少4,043,025.90元,，主要原因是：本年度集采藥品占比增加，致使全年收入支出均下降明顯
其中：基本支出59,382,395.20元,，占87.33%,；
項(xiàng)目支出8,617,109.00元，占12.67%,；
上繳上級(jí)支出0.00元,，占0.0%；
經(jīng)營(yíng)支出0.00元,，占0.0%,；
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,，占0.0%,。
四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)24,376,943.30元，與2022年度相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加3,110,753.17元,，增長(zhǎng)14.63%,，主要原因是：本年收到以前年度的財(cái)政項(xiàng)目撥款,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)24,376,943.30元,，占本年支出合計(jì)的35.85%,，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3,110,753.17元,，增長(zhǎng)14.63%,，主要原因是：本年收到以前年度的財(cái)政項(xiàng)目撥款。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24,376,943.30元,，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出24376943.3元,，占100%。
（三）具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為17,754,200.00元,，支出決算為24,376,943.30元,，完成年初預(yù)算的137.3%。其中：
1.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為14,854,200.00元,。追加預(yù)算3305634.3元,，支出決算為18,159,834.30元，完成年初預(yù)算的122.25%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是用于發(fā)放人員經(jīng)費(fèi),；
2.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為0.00元。追加預(yù)算100650元,，支出決算為100,650.00元,，完成追加預(yù)算的100 %，決算數(shù)等于追加預(yù)算數(shù)的主要原因是用于相關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)疫情防控經(jīng)費(fèi),；
3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為0.00元,，追加預(yù)算15997元，支出決算為15,997.00元,，完成追加預(yù)算的100 %,，決算數(shù)等于追加預(yù)算數(shù)的主要原因是用于相關(guān)其他公共衛(wèi)生服務(wù)支出；
4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為0.00元,，追加預(yù)算41377元,，支出決算為41,377.00元，完成追加預(yù)算的100 %,，決算數(shù)等于追加預(yù)算數(shù)的主要原因是用于相關(guān)重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出,；
5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為2,900,000.00元，追加預(yù)算3155097.6元,，支出決算為6,055,097.60元,，完成年初預(yù)算的208.80%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是用于基本公共衛(wèi)生服務(wù),；
6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為0.00元,，追加預(yù)算3987.4元，支出決算為3,987.40元,，完成追加預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于追加預(yù)算數(shù)的主要原因是用于相關(guān)計(jì)劃生育事務(wù)。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)15,759,834.30元,，與2022年度相比增加905,634.30元，主要原因是：本年收到以前年度的財(cái)政項(xiàng)目撥款,。其中：
人員經(jīng)費(fèi)15,759,834.30元,，主要包括主要包括基本工資、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),。
公用經(jīng)費(fèi)0.00元，主要包括本單位無(wú)公用經(jīng)費(fèi)支出,。
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）總體情況
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與2023年預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未使用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未使用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi),。
（二）具體情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未使用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未使用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi),。
2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)0人次,。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未使用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未使用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi),。其中：
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未使用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未使用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。
截至2023年12月31日,，使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未使用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未使用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。
2023年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未使用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待經(jīng)費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未使用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。
2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。
十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元,、政府采購(gòu)工程支出0.00元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.0%,。
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度政府采購(gòu)支出與2023年政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表有關(guān)數(shù)據(jù)一致,。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,，天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心共有車(chē)輛0輛,，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛,、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛,、其他用車(chē)0輛,，其他用車(chē)主要包括。單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有情況
十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度已對(duì)27個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及金額8617109元,，自評(píng)結(jié)果已隨部門(mén)決算一并公開(kāi),。
十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn)、街級(jí)單位,，不涉及公開(kāi)2023年教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉及補(bǔ)貼等民生支出情況。
第四部分名詞解釋
1.部門(mén)決算,。是指各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù),。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
