目錄
第一部分概況
一,、主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表（按功能分類列示）
三,、收入決算表（按單位列示）
四,、支出決算表
五、財(cái)政撥款收入支出決算總表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、項(xiàng)目支出決算表
十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明
第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明
一,、收支決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三,、支出決算情況說(shuō)明
四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分概況
一,、主要職責(zé)
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院是一所融醫(yī)療、預(yù)防,、教學(xué),、科研、工傷急救,、保健,、康復(fù)為一體的由濱海新區(qū)政府主辦的綜合性二級(jí)甲等醫(yī)院，是全國(guó)百姓放心示范醫(yī)院,、中國(guó)基層胸痛中心,、國(guó)家愛嬰醫(yī)院、天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院,、天津市大港區(qū)康復(fù)醫(yī)療定點(diǎn)醫(yī)院,、天津市大港區(qū)白內(nèi)障復(fù)明扶貧定點(diǎn)醫(yī)院等,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院內(nèi)設(shè)13個(gè),，醫(yī)院辦公室、黨委辦公室,、紀(jì)委辦公室（審計(jì)辦公室）,、組織人事部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部,、醫(yī)療保險(xiǎn)部,、設(shè)備管理部、采購(gòu)管理部,、網(wǎng)絡(luò)信息部,、醫(yī)務(wù)科教部（公共衛(wèi)生管理部）、護(hù)理部,、醫(yī)院感染管理部,、門診管理部（投訴受理部）；下轄0個(gè)預(yù)算單位,。納入天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年度部門決算編制范圍的單位包括：
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院本級(jí),。
第二部分2023年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二,、《收入決算表（按功能分類列示）》
三,、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十,、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一,、《項(xiàng)目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說(shuō)明文檔后,。
十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明
1.天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
2.天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。
3.天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表,。
第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年度收入,、支出決算總計(jì)571,538,459.44元,，與2022年度相比,，收、支總計(jì)各增加38,223,251.25元,，增長(zhǎng)7.17%,，主要原因是：醫(yī)療收入有所增長(zhǎng)，其他收入中醫(yī)療保障服務(wù)收入也有所增長(zhǎng),。
二,、收入決算情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年度本年收入合計(jì)535,871,057.44元，與2022年度相比增加4,353,387.25元,，主要原因是：醫(yī)療收入有所增長(zhǎng),，所以日常業(yè)務(wù)支出相應(yīng)有所增長(zhǎng)。
其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入57,199,574.55元,，占10.67%,；
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00元，占0.0%,；
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00元,，占0.0%；
財(cái)政專戶管理資金收入0.00元,，占0.0%,；
事業(yè)收入473,845,997.90元，占88.43%,；
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元,，占0.0%；
上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,，占0.0%,；
附屬單位上繳收入0.00元，占0.0%,；
其他收入4,825,484.99元,，占0.9%。
三,、支出決算情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年度本年支出合計(jì)536,736,861.93元,，與2022年度相比增加6,176,234.73元，主要原因是：醫(yī)療收入有所增長(zhǎng),，所以日常業(yè)務(wù)支出相應(yīng)有所增長(zhǎng),。
其中：基本支出529,499,916.91元，占98.65%,；
項(xiàng)目支出7,236,945.02元,，占1.35%；
上繳上級(jí)支出0.00元,，占0.0%,；
經(jīng)營(yíng)支出0.00元,，占0.0%；
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,，占0.0%,。
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)57,199,574.55元,，與2022年度相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少30,837,584.41元,，下降35.03%，主要原因是：2022年度由于新冠疫情原因,，相關(guān)財(cái)政項(xiàng)目撥款較多,，本年無(wú)此類項(xiàng)目撥款，所以財(cái)政撥款減少較多,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)57,199,574.55元，占本年支出合計(jì)的10.66%,，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少30,837,584.41元，下降35.03%,，主要原因是：2022年度由于新冠疫情原因,，相關(guān)財(cái)政項(xiàng)目撥款較多，本年無(wú)此類項(xiàng)目撥款,，所以財(cái)政撥款減少較多,。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出57,199,574.55元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出（類）57,199,574.55元,，占100%,。
（三）具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為49,900,000.00元，支出決算為57,199,574.55元,，完成年初預(yù)算的114.63%,。其中：
1.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為49,900,000.00元,支出決算為52,549,870.65元,，完成年初預(yù)算的105.31%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院與天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,、天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為醫(yī)聯(lián)體管理模式,，所以人員部分基本支出撥款至天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院。
2.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為0.00元,追加預(yù)算為445,958.90元,，支出決算為445,958.90元,，完成追加預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)等于追加預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目。
3.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為0.00元,，追加預(yù)算為960,880.00元,，支出決算為960,880.00元，完成追加預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)等于追加預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于艾滋病防治,、擴(kuò)大免疫規(guī)劃等重大傳染病防控項(xiàng)目。
4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為0.00元,，追加預(yù)算為3,226,325.00元,，支出決算為3,226,325.00元，完成追加預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)等于追加預(yù)算預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于疫情臨時(shí)性工作補(bǔ)助,。
5.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為0.00元，追加預(yù)算為16,540.00元,，支出決算為16,540.00元,，完成追加預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于追加預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于兒童先天性疾病篩查與救助項(xiàng)目,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)51,351,458.83元，與2022年度相比增加1,868,055.40元,，主要原因是：天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院與天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,、天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為醫(yī)聯(lián)體管理模式,，所以人員部分基本支出撥款至天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院,。其中：
人員經(jīng)費(fèi)51,351,458.83元，主要包括主要包括基本工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金,、其他工資福利支出,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)0.00元,，主要包括天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年度無(wú)財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi),。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）總體情況
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與2023年預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支”三公“經(jīng)費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支”三公“經(jīng)費(fèi),。
（二）具體情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi),。
2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)0人次,。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。
截至2023年12月31日,，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
2023年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi),。
2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。
十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年政府采購(gòu)支出總額95,962,687.25元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出38,555,105.55元,、政府采購(gòu)工程支出1,500,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出55,907,581.70元,。授予中小企業(yè)合同金額91,338,120.55元,，占政府采購(gòu)支出總額的95.18%，其中：授予小微企業(yè)合同金額86,869,920.55元,，占政府采購(gòu)支出總額的90.52%,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.0%,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的91.73%,。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,，天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院共有車輛19輛,，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要負(fù)責(zé)人用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛,、其他用車19輛,，其他用車主要包括救護(hù)車和轉(zhuǎn)運(yùn)車。單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備17臺(tái)（套）,。
十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年度已對(duì)22個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，涉及金額5848115.72元,，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開,。
十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn)、街級(jí)單位,，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。
第四部分名詞解釋
1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
