目 錄
第一部分 概 況
一,、主要職責
二,、機構設置情況
第二部分 2024年部門預算情況說明
一、關于2024年收支預算總表的說明
二,、關于2024年收入預算總表的說明
三,、關于2024年支出預算總表的說明
四、關于2024年財政撥款收支預算總表的說明
五,、關于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明
六,、關于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明
七、關于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明
八,、關于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明
九,、關于2024年國有資本經(jīng)營預算支出預算表的說明
十,、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年部門預算表
一,、 2024年收支預算總表
二,、 2024年收入預算總表
三、 2024年支出預算總表
四,、 2024年財政撥款收支預算總表
五,、 2024年財政撥款一般公共預算支出預算表
六、 2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表
七,、 2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表
八,、 2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
九、 2024年財政撥款政府采購預算表
十,、 2024年項目支出預算表
十一,、2024年國有資本經(jīng)營預算支出預算表
十二、2024年項目支出績效目標表
十三,、關于空表的說明
第一部分 概 況
一,、主要職責
以健康為中心、社區(qū)為范圍,、家庭為單位,、需求為導向，為社區(qū)居民提供安全,、有效,、便捷、經(jīng)濟的生命周期健康服務,。
二,、機構設置情況
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心內設1個職能科室。
第二部分 2024年部門預算情況說明
一,、關于2024年收支預算總表的說明
按照綜合預算的原則,，本單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入 652.06萬元,、政府性基金預算撥款收入 0萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0萬元、納入財政專戶的教育收費撥款 0 萬元,、其他事業(yè)收入 1942.75 萬元,、經(jīng)營收入 0萬元、上級補助收入 0 萬元,、附屬單位上繳收入 0萬元,、其他收入 230.88萬元、上年結轉和結余 0 萬元,；支出包括：衛(wèi)生健康支出2825.69萬元,。本單位2024年收支總預算 2825.69萬元,。
二、關于2024年收入預算總表的說明
本單位2024年部門預算收入 2825.69萬元,，與2023年預算相比減少271.22萬元,，主要原因是其他收入預算數(shù)減少。其中：上年結轉和結余 0 萬元,，占 0 %,；一般公共預算 652.06 萬元，占 23.08 %,；政府性基金預算 0 萬元,，占 0 %；國有資本經(jīng)營預算 0萬元,，占 0 %,；納入財政專戶的教育收費撥款 0萬元，占 0 %,；其他事業(yè)收入 1942.75萬元,，占 68.75 %；經(jīng)營收入 0 萬元,，占 0 %,；上級補助收入 0 萬元，占 0 %,；附屬單位上繳收入 萬元,，占 0 %；其他收入230.88萬元,，占 8.17 %,。
三、關于2024年支出預算總表的說明
本單位2024年支出預算2825.69萬元,，與2023年預算相比減少271.22萬元,，主要原因是 公用支出預算數(shù)減少。其中：基本支出 2646.69 萬元,，占 93.67 %,；項目支出 179萬元，占 6.33 %,；經(jīng)營支出 0 萬元,，占 0 %；上繳上級支出 0 萬元,，占 0 %,；對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0 %,。
四,、關于2024年財政撥款收支預算總表的說明
本單位2024年財政撥款收入預算 652.06 萬元,，與2023年預算相比增加 49 萬元，主要原因是 基本公共衛(wèi)生服務預算增加 ,。收入包括：一般公共預算撥款收入652.06萬元,、政府性基金預算撥款收入 0 萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0 萬元,、上年財政結轉和結余 0 萬元,。2024年財政撥款支出預算 652.06 萬元,，與2023年預算相比增加 49萬元,，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務預算增加。支出包括：衛(wèi)生健康支出652.06萬元,。
五,、關于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明
（一）總體情況
本單位2024年一般公共預算支出652.06萬元，與2023年預算相比增加 49萬元,，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務預算增加,。
（二）具體情況
1. “210衛(wèi)生健康支出（類）” 652.06萬元，與2023年預算相比增加49萬元,，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務預算增加,，其中：
“03基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）”473.06萬元，包括：“城市社區(qū)衛(wèi)生機構（項）”473.06萬元,，主要用于人員支出,；
“04公共衛(wèi)生（款）”179萬元，包括：“08基本公共衛(wèi)生服務（項）”179萬元,，主要用于人員及公用支出,。
六、關于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明
本單位一般公共預算基本支出473.06萬元,，與2023年預算相比持平,。其中：
人員經(jīng)費473.06萬元，主要包括：基本工資240.06萬元,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費100萬元,、職工基本醫(yī)療保險繳費57萬元、住房公積金76萬元,。
七,、關于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明
2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費”,。
具體情況：
（一）2024年因公出國（境）費預算 0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費”,。
（二）2024年公務用車購置及運行費預算0萬元,，其中公務用車運行費0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費”,；公務用車購置費0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費”,。
（三）2024年公務接待費預算0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費”,。
八、關于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明
（一）總體情況
2024年天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出,。
九,、關于2024年國有資本經(jīng)營預算支出預算表的說明
2024年天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算預算安排的支出。
十,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年未安排機關運行經(jīng)費預算,。
（二）政府采購情況
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年未安排政府采購預算。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年底,，本單位共有車輛 0 輛,，其中：副部（省）級及以上領導用車 0 輛,、主要領導干部用車 0 輛,、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛,、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括無、單價100萬元以上的設備 0 臺（套）,。
（四）預算績效情況說明
本單位2024年實行績效目標管理的項目 1個,，涉及預算金額 179
萬元。
第三部分 名詞解釋
1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。
2. 機關運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
第四部分 2024年部門預算表
一,、2024年收支預算總表
二、2024年收入預算總表
三,、2024年支出預算總表
四、2024年財政撥款收支預算總表
五,、2024年財政撥款一般公共預算支出預算表
六,、2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表
七、2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表
八,、2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
九,、2024年財政撥款政府采購預算表
十、2024年項目支出預算表
十一,、2024年國有資本經(jīng)營預算支出預算表
十二,、2024年項目支出績效目標表
十三、關于空表的說明
1,、天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表,。
2、天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表為空表,。
3,、天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年財政撥款政府采購預算表為空表。
4,、天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表,。
