目 錄
第一部分 概 況
一,、主要職責
二、機構設置情況
第二部分 2024年部門預算情況說明
一,、關于2024年收支預算總表的說明
二,、關于2024年收入預算總表的說明
三、關于2024年支出預算總表的說明
四,、關于2024年財政撥款收支預算總表的說明
五,、關于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明
六、關于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明
七,、關于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明
八,、關于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明
九、關于2024年國有資本經(jīng)營預算支出預算表的說明
十,、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年部門預算表
一,、 2024年收支預算總表
二、 2024年收入預算總表
三,、 2024年支出預算總表
四,、 2024年財政撥款收支預算總表
五、 2024年財政撥款一般公共預算支出預算表
六,、 2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表
七,、 2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表
八、 2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
九,、 2024年財政撥款政府采購預算表
十,、 2024年項目支出預算表
十一、2024年國有資本經(jīng)營預算支出預算表
十二,、2024年項目支出績效目標表
十三,、關于空表的說明
第一部分 概 況
一、主要職責
為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務,，負責相關醫(yī)學教學,、醫(yī)學研究、衛(wèi)生醫(yī)療,、人員培訓及衛(wèi)生技術人員繼續(xù)教育,。
二,、機構設置情況
本單位內設12個職能科室，分別為：醫(yī)院辦公室,、黨建辦公室,、紀委辦公室、人事科,、財務物價科,、醫(yī)保科,、設備物資科,、網(wǎng)絡信息科,、護理部,、感染管理科、門急診辦公（投訴處理中心）,、醫(yī)務科（公共衛(wèi)生管理科）,。
第二部分 2024年部門預算情況說明
一、關于2024年收支預算總表的說明
按照綜合預算的原則,，本單位所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入 4990 萬元、政府性基金預算撥款收入 0萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0 萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款 0 萬元、其他事業(yè)收入 49084.45 萬元,、經(jīng)營收入 0 萬元,、上級補助收入 0 萬元、附屬單位上繳收入 0 萬元,、其他收入 84.07 萬元,、上年結轉和結余 28.73 萬元；支出包括：衛(wèi)生健康支出54187.25萬元,。本單位2024年收支總預算54187.25萬元,。
二、關于2024年收入預算總表的說明
本單位2024年部門預算收入54187.25萬元,，與2023年預算相比增加 3632.94 萬元,，主要原因是 其他事業(yè)收入增加 。其中：上年結轉和結余 28.73 萬元,，占 0.05 %,；一般公共預算 4990 萬元，占 9.21 %,；政府性基金預算 0 萬元,，占 0 %；國有資本經(jīng)營預算 0 萬元，占 0 %,；納入財政專戶的教育收費撥款 0 萬元,，占 0 %；其他事業(yè)收入49084.45萬元,，占 90.58 %,；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %,；上級補助收入 0 萬元,，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元,，占 0 %,；其他收入 84.07 萬元，占 0.16 %,。
三,、關于2024年支出預算總表的說明
本單位2024年支出預算54187.25萬元，與2023年預算相比增加3632.94萬元,，主要原因是 本年事業(yè)收入增加 ,。其中：基本支出 54158.52 萬元，占 99.95 %,；項目支出 28.73 萬元,，占 0.05 %；經(jīng)營支出 0 萬元,，占 0 %,；上繳上級支出 0 萬元，占 0 %,；對附屬單位補助支出 0 萬元,，占 0 %。
四,、關于2024年財政撥款收支預算總表的說明
本單位2024年財政撥款收入預算 5018.73 萬元,，與2023年預算相比增加 28.73 萬元，主要原因是 年初預算包含上年結轉項目 ,。收入包括：一般公共預算撥款收入 4990 萬元,、政府性基金預算撥款收入0 萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0 萬元,、上年財政結轉和結余 28.73 萬元,。2024年財政撥款支出預算 5018.73 萬元，與2023年預算相比增加 28.73 萬元,，主要原因是年初預算包含上年結轉項目,。支出包括：衛(wèi)生健康支出5018.73萬元,。
五、關于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明
（一）總體情況
本單位2024年一般公共預算支出 5018.73 萬元,，與2023年預算相比增加 28.73 萬元,，主要原因是年初預算包含上年結轉項目 。
（二）具體情況
1. “衛(wèi)生健康支出（類）” 5018.73 萬元,，與2023年預算相比增加28.73萬 元,，主要原因是年初預算包含上年結轉項目，其中：
“02公立醫(yī)院（款）” 4990.34 萬元,，包括：“01綜合醫(yī)院（項）” 4990.34 萬元,，主要用于 人員支出 。
“04公共衛(wèi)生（款）” 28.39 萬元,，包括：“09重大公共衛(wèi)生服務（項）” 28.39 萬元,，主要用于重大公共衛(wèi)生服務項目支出。
六,、關于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明
本單位一般公共預算基本支出 4990 萬元,，與2023年預算相比持平,，其中：
人員經(jīng)費 4990 萬元,，主要包括：基本工資、養(yǎng)老保險,、公積金,、職業(yè)年金。
七,、關于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明
2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排 0 萬元,，與2023年預算相比增加0萬元，主要原因是 本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費 ,。
具體情況：
（一）2024年因公出國（境）費預算0 萬元,，與2023年預算相比增加 0 萬元，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費,。
（二）2024年公務用車購置及運行費預算0萬元,，其中公務用車運行費 0 萬元，與2023年預算相比增加0萬元,，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費,；公務用車購置費 0 萬元，與2023年預算相比增加 0 萬元,，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費,。
（三）2024年公務接待費預算 0 萬元，與2023年預算相比增加0萬元,，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費,。
八,、關于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明
2024年天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院部門預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。
九,、關于2024年國有資本經(jīng)營預算支出預算表的說明
2024年天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院部門預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出,。
十、其他重要事項的情況說明
本單位2024年未安排機關運行經(jīng)費預算,。
（二）政府采購情況
本單位2024年未安排政府采購預算,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年底，本單位共有車輛 19 輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車 0 輛、主要領導干部用車 0 輛,、機要通信用車 0 輛,、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術用車 0 輛,、離退休干部用車 0 輛、其他用車 19 輛,，其他用車主要包括 救護車,、小轎車 。單價100萬元以上的設備 17 臺（套）,。
（四）預算績效情況說明
本單位2024年實行績效目標管理的項目 4 個,，涉及預算金額28.73 萬元。
第三部分 名詞解釋
1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。
2. 機關運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
第四部分 2024年部門預算表
一,、2024年收支預算總表
二、2024年收入預算總表
三,、2024年支出預算總表
四,、2024年財政撥款收支預算總表
五、2024年財政撥款一般公共預算支出預算表
六,、2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表
七,、2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表
八、2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
九,、2024年財政撥款政府采購預算表
十,、2024年項目支出預算表
十一、2024年國有資本經(jīng)營預算支出預算表
十二,、2024年項目支出績效目標表
十三,、關于空表的說明
1、本單位2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表,。
2,、本單位2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表為空表。
3,、本單位2024年財政撥款政府采購預算表為空表,。
4,、本單位2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表,。
