天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算

 

 

  

目   錄

 

第一部分  概 況.............................................................................. 1

一、主要職責(zé)................................................................................. 1

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置................................................................................. 1

第二部分  2022年度部門決算表.................................................... 2

一,、收入支出決算總表................................................................. 2

二、收入決算表（按功能分類列示）......................................... 2

三,、收入決算表（按單位列示）................................................. 2

四,、支出決算表............................................................................. 2

五、財(cái)政撥款收入支出決算總表................................................. 2

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表..................................... 2

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表............................. 2

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表......................... 2

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表..................... 2

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表................. 2

十一、項(xiàng)目支出決算表................................................................. 2

十二,、關(guān)于空表的說明................................................................. 3

第三部分  2022年度部門決算情況說明........................................ 4

一,、收支決算總體情況說明......................................................... 4

二、收入決算情況說明................................................................. 4

三,、支出決算情況說明................................................................. 4

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明......................................... 4

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明......................... 5

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明................. 6

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明..................... 6

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明................. 6

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明..... 7

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明................................................. 8

十一、政府采購(gòu)支出情況說明..................................................... 8

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明............................................. 8

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說明............................................................. 8

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明..................................................................................................... 9

第四部分  名詞解釋...................................................................... 10

 

第一部分  概 況

 

一,、主要職責(zé)

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是濱海新區(qū)所屬海濱街基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)。華幸社區(qū)以健康為中心,、社區(qū)為范圍,、家庭為單位,、需求為導(dǎo)向，為社區(qū)居民提供安全,、有效,、便捷、經(jīng)濟(jì)的生命周期健康服務(wù),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)1個(gè)職能科室。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2022年度部門決算表

 

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

    十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

2.天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

3.天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

 

一,、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度收入,、支出決算總計(jì)31,278,100.19元，與2021年度相比,，收,、支總計(jì)各減少466,397.58元，下降1.47%,，主要原因是：2022年受疫情影響降低,，與疫情相關(guān)的項(xiàng)目支出及事業(yè)收入有所減少。

二,、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度本年收入合計(jì)31,278,100.19元,，與2021年度相比減少459,507.78元，主要原因是：2022年受疫情影響降低,，與疫情相關(guān)的項(xiàng)目支出及事業(yè)收入有所減少,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7,605,578.87元,，占24.32%；事業(yè)收入21,499,764.44元,，占68.74%,；其他收入2,172,756.88元，占6.95%,。

三,、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度本年支出合計(jì)31,162,445.56元，與2021年度相比增加4,603,242.59元,，主要原因是：2022年度支付以前年度往來款,，其中：基本支出28,287,466.69元，占90.77%,；項(xiàng)目支出2,874,978.87元,，占9.23%。

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)7,605,578.87元，與2021年度相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少887,621.38元，下降10.45%,，主要原因是：2022年度用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出減少,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)7,605,578.87元,，占本年支出合計(jì)的24.41%,，與2021年度相比，減少887,621.38元,，下降10.45%,，主要原因是：2022年度用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出減少。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,605,578.87元,，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出7,605,578.87元,，占100.00%。

（三）具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4,730,600.00元,，支出決算為7,605,578.87元,，完成年初預(yù)算的160.77%。其中：

1.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城市衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算為4,730,600.00 元,，支出決算為 4,730,600.00 元,，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

 2.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元,追加預(yù)算2,590,985.00元,為支出決算為2,590,985.00元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算完成既定的基本公衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目支付必要支出,。

3.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元,追加預(yù)算61,461.87元,支出決算為61,461.87元,，完成追加預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算完成既定慢病防治,、艾滋病防治,、智慧化預(yù)防接種門診建設(shè)、精神衛(wèi)生等重大公衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目支付必要支出,。

4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元,追加預(yù)算22,532.00元,支出決算為22,532.00元,，完成追加預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算完成天津市婦女兒童健康提升計(jì)劃項(xiàng)目支付必要支出,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)4,730,600.00元，與2021年度相比減少3,677,460.45元,，主要原因是：2021年度將部分基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)放入基本支出,；2022年基本藥物制度補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少。其中：人員經(jīng)費(fèi)4,730,600.00元,，主要包括基本工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）具體情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平，較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算,。2022年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。截至2022年12月31日,，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。與預(yù)算相比持平,，主要原因是本年度未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算,。2022年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。與預(yù)算相比持平,，主要原因是本年度未安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。2022年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

十一,、政府采購(gòu)支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年政府采購(gòu)支出總額33,585.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出33,585.00元,、政府采購(gòu)工程支出0.00元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額33,585.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額33,585.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度無國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度已對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),，涉及金額2,874,978.87元，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn),、街級(jí)單位，不涉及公開2022年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。