天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度部門決算

 

 

  

目   錄

 

第一部分  概 況.............................................................................. 1

一,、主要職責................................................................................. 1

二、機構設置................................................................................. 1

第二部分  2022年度部門決算表.................................................... 2

一,、收入支出決算總表................................................................. 2

二,、收入決算表（按功能分類列示）......................................... 2

三、收入決算表（按單位列示）................................................. 2

四,、支出決算表............................................................................. 2

五,、財政撥款收入支出決算總表................................................. 2

六、一般公共預算財政撥款支出決算表..................................... 2

七,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表............................. 2

八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表......................... 2

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表..................... 2

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表................. 2

十一,、項目支出決算表................................................................. 2

十二、關于空表的說明................................................................. 3

第三部分  2022年度部門決算情況說明........................................ 4

一,、收支決算總體情況說明......................................................... 4

二,、收入決算情況說明................................................................. 4

三、支出決算情況說明................................................................. 4

四、財政撥款收支決算總體情況說明......................................... 4

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明......................... 5

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明................. 6

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明..................... 6

八,、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明................. 6

九,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明..... 7

十、機關運行經費支出情況說明................................................. 8

十一,、政府采購支出情況說明..................................................... 8

十二,、國有資產占有使用情況說明............................................. 8

十三、預算績效情況說明............................................................. 8

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農補貼等民生支出情況說明..................................................................................................... 9

第四部分  名詞解釋...................................................................... 10

 

第一部分  概 況

 

一、主要職責

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心是濱海新區(qū)所屬海濱街基層社區(qū)衛(wèi)生服務機構,。華幸社區(qū)以健康為中心,、社區(qū)為范圍、家庭為單位,、需求為導向,，為社區(qū)居民提供安全、有效,、便捷,、經濟的生命周期健康服務。

二,、機構設置

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心內設1個職能科室,。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2022年度部門決算表

 

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

十、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。

    十二,、關于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

3.天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表為空表,。

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

 

一,、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度收入、支出決算總計31,278,100.19元,，與2021年度相比,，收、支總計各減少466,397.58元,，下降1.47%,，主要原因是：2022年受疫情影響降低，與疫情相關的項目支出及事業(yè)收入有所減少,。

二,、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度本年收入合計31,278,100.19元，與2021年度相比減少459,507.78元,，主要原因是：2022年受疫情影響降低,，與疫情相關的項目支出及事業(yè)收入有所減少。其中：一般公共預算財政撥款收入7,605,578.87元,，占24.32%,；事業(yè)收入21,499,764.44元，占68.74%,；其他收入2,172,756.88元,，占6.95%。

三,、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度本年支出合計31,162,445.56元,，與2021年度相比增加4,603,242.59元，主要原因是：2022年度支付以前年度往來款,，其中：基本支出28,287,466.69元,，占90.77%；項目支出2,874,978.87元,，占9.23%,。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度財政撥款收入,、支出決算總計7,605,578.87元,，與2021年度相比，財政撥款收,、支總計各減少887,621.38元,，下降10.45%,，主要原因是：2022年度用于基本公共衛(wèi)生服務項目支出減少。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計7,605,578.87元,，占本年支出合計的24.41%，與2021年度相比,，減少887,621.38元,，下降10.45%，主要原因是：2022年度用于基本公共衛(wèi)生服務項目支出減少,。

（二）支出結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出7,605,578.87元,，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出7,605,578.87元，占100.00%,。

（三）具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,730,600.00元,，支出決算為7,605,578.87元，完成年初預算的160.77%,。其中：

1.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）城市衛(wèi)生機構（項）年初預算為4,730,600.00 元,，支出決算為 4,730,600.00 元，完成年初預算的100.00%,，決算數等于年初預算數,。

 2.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）年初預算為0.00元,追加預算2,590,985.00元,為支出決算為2,590,985.00元,決算數大于年初預算數的主要原因是：追加預算完成既定的基本公衛(wèi)服務項目支付必要支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）年初預算為0.00元,追加預算61,461.87元,支出決算為61,461.87元,，完成追加預算的100%,。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加預算完成既定慢病防治、艾滋病防治,、智慧化預防接種門診建設,、精神衛(wèi)生等重大公衛(wèi)服務項目支付必要支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）年初預算為0.00元,追加預算22,532.00元,支出決算為22,532.00元,，完成追加預算的100%,。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加預算完成天津市婦女兒童健康提升計劃項目支付必要支出。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計4,730,600.00元,，與2021年度相比減少3,677,460.45元，主要原因是：2021年度將部分基本公共衛(wèi)生服務經費放入基本支出,；2022年基本藥物制度補助經費減少,。其中：人員經費4,730,600.00元，主要包括基本工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,。

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余,。

八,、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結余,。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

（一）總體情況

2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預算列支“三公”經費,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平,，較上年持平,。決算數等于預算數的主要原因是本年度未安排因公出國（境）費預算。2022年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次,。

2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平,；較上年持平。其中：

公務用車運行維護費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平；較上年持平,。決算數等于預算數的主要原因是本年度未安排公務用車運行維護費預算,。截至2022年12月31日，使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛,。

公務用車購置費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平,；較上年持平,。與預算相比持平，主要原因是本年度未安排公務用車購置費預算,。2022年購置公務用車0輛,。

3.公務接待費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平,；較上年持平,。與預算相比持平，主要原因是本年度未安排公務接待費預算,。2022年本單位國內公務接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

十,、機關運行經費支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度無機關運行經費,。

十一、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年政府采購支出總額33,585.00元,，其中：政府采購貨物支出33,585.00元,、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額33,585.00元,，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額33,585.00元,，占政府采購支出總額的100.00%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%,。

十二、國有資產占有使用情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度無國有資產占有使用情況,。

十三,、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度已對13個項目開展績效自評,，涉及金額2,874,978.87元,，自評結果已隨部門決算一并公開。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農補貼等民生支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務中心不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、街級單位,，不涉及公開2022年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農補貼等民生支出情況。

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

1.部門決算,。是指各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據,。

2.機關運行經費,。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

3.“三公”經費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。