天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度部門決算
目 錄
第一部分 概 況.............................................................................. 1
一,、主要職責................................................................................. 1
二,、機構(gòu)設置................................................................................. 1
第二部分 2022年度部門決算表.................................................... 2
一、收入支出決算總表................................................................. 2
二,、收入決算表（按功能分類列示）......................................... 2
三,、收入決算表（按單位列示）................................................. 2
四、支出決算表............................................................................. 2
五,、財政撥款收入支出決算總表................................................. 2
六,、一般公共預算財政撥款支出決算表..................................... 2
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表............................. 2
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表......................... 2
九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表..................... 2
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表................. 2
十一,、項目支出決算表................................................................. 2
十二,、關(guān)于空表的說明................................................................. 3
第三部分 2022年度部門決算情況說明........................................ 4
一、收支決算總體情況說明......................................................... 4
二,、收入決算情況說明................................................................. 4
三,、支出決算情況說明................................................................. 4
四、財政撥款收支決算總體情況說明......................................... 4
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明......................... 5
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明................. 6
七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明..................... 6
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明................. 7
九,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明..... 7
十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明................................................. 8
十一、政府采購支出情況說明..................................................... 8
十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明............................................. 8
十三,、預算績效情況說明............................................................. 8
十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明......................................................................................................... 9
第四部分 名詞解釋...................................................................... 10
一,、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三,、《收入決算表（按單位列示）》
四,、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
七,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九,、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
十,、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
十一、《項目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。
十二、關(guān)于空表的說明
1.天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
2.天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表,。
3.天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表,。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度收入,、支出決算總計72,146,914.56元,，與2021年度相比，收,、支總計各減少7,554,227.10元,，下降9.48%，主要原因是：2022年度受疫情影響,，醫(yī)療收入減少及醫(yī)療成本相應減少,。
二,、收入決算情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度本年收入合計72,146,914.56元,，與2021年度相比減少7,547,113.90元，主要原因是：因受疫情原因影響門診收入下降,。其中：一般公共預算財政撥款收入21,266,190.13元,，占29.48%；事業(yè)收入46,003,859.24元,，占63.76%,；其他收入4,876,865.19元，占6.76%,。
三,、支出決算情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度本年支出合計72,042,530.10元，與2021年度相比增加3,154,954.43元,，主要原因是：人員經(jīng)費結(jié)構(gòu)調(diào)整故導致人員經(jīng)費增加,。其中：基本支出65,630,539.97元，占91.10%,；項目支出6,411,990.13元,，占8.90%。
四,、財政撥款收支決算總體情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度財政撥款收入,、支出決算總計21,266,190.13元，與2021年度相比,，財政撥款收,、支總計各減少2,667,311.72元，下降11.14%,，主要原因是：2022年度基本藥物制度等財政項目收入支出減少,。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計21,266,190.13元，占本年支出合計的29.52%,，與2021年度相比,，減少2,667,311.72元，下降11.14%,，主要原因是：2022年度基本藥物制度等財政項目收入支出減少,。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出21,266,190.13元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出21,266,190.13元,，占100.00%,。
（三）具體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為14,854,200.00元，支出決算為21,266,190.13元,，完成年初預算的143.17%,。其中：
1. 衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）城市衛(wèi)生機構(gòu)（項）年初預算為 14,854,200.00 元，支出決算為14,854,200.00元,，完成年初預算的100.00%,。決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
2. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）年初預算為0元,，追加預算為6,352,300.00元,，支出決算為6,352,300.00元，完成追加預算的100.00%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加預算主要用于基本公共衛(wèi)生服務項目支出,。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）年初預算為0元，追加預算為41,577.13元,，支出決算為 41,577.13 元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加預算用于做好擴大國家免疫規(guī)劃、重大傳染病防治,、結(jié)核病防治等專項工作,，購置與項目相關(guān)的專用材料和專用設備。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）年初預算為 0 元,，追加預算為18,113.00元,，支出決算為 18,113.00 元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加預算用于做好天津市婦女兒童健康提升計劃（2021-2030）項目工作,。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計14,854,200.00元，與2021年度相比減少8,935,820.85元,，主要原因是：2021年度將部分基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費放入基本支出,；2022年度基本藥物制度補助經(jīng)費減少。其中：人員經(jīng)費14,854,200.00元,，主要包括基本工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、企業(yè)年金,。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度無政府性基金預算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
（一）總體情況
2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預算列支“三公”經(jīng)費,。
（二）具體情況
1. 因公出國（境）費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平,，較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本年度未安排因公出國（境）費預算。2022年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平；較上年持平,。其中：
公務用車運行維護費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本年度未安排公務用車運行維護費預算。截至2022年12月31日,，使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛,。
公務用車購置費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平,；較上年持平。與預算相比持平,，主要原因是本年度未安排公務用車購置費預算,。2022年購置公務用車0輛。
3. 公務接待費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平,；較上年持平。與預算相比持平,，主要原因是本年度未安排公務接待費預算,。2022年本單位國內(nèi)公務接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。
十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度無機關(guān)運行經(jīng)費。
十一,、政府采購支出情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年政府采購支出總額26,253.00元,，其中：政府采購貨物支出26,253.00元、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額26,253.00元，占政府采購支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額26,253.00元,，占政府采購支出總額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00 %,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00 %,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00 %。
十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。
十三、預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求,，天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度已對13個項目開展績效自評,，涉及金額6,414,703元，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,。
十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn),、街級單位,，不涉及公開2022年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,。
第四部分 名詞解釋
1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù),。
2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
