天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院
2023年部門預(yù)算
目錄
第一部分概況
一,、主要職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分2023年部門預(yù)算情況說明
一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明
二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明
三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明
四,、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明
五、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明
六,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明
七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出的說明
八、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明
九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明
十,、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分2023年部門預(yù)算表
一、2023年收支預(yù)算總表
二,、2023年收入預(yù)算總表
三,、2023年支出預(yù)算總表
四、2023年財政撥款收支預(yù)算總表
五,、2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六,、2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
八,、2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九,、2023年財政撥款政府采購預(yù)算表
十、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十一,、2023年項目支出預(yù)算表
十二,、2023年項目支出績效目標(biāo)表
十三,、關(guān)于空表的說明
第一部分概況
一,、主要職責(zé)
為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)，負責(zé)相關(guān)醫(yī)學(xué)教學(xué),、醫(yī)學(xué)研究,、衛(wèi)生醫(yī)療、人員培訓(xùn)及衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育,。
二,、機構(gòu)設(shè)置情況
本單位內(nèi)設(shè)13個職能科室，分別為：醫(yī)院辦公室,、黨委辦公室,、紀(jì)委辦公室（審計辦公室）、組織人事部,、計劃財務(wù)部,、醫(yī)療保險部、設(shè)備管理部,、采購管理部,、網(wǎng)絡(luò)信息部、護理部、醫(yī)院感染管理部,、門診管理部（投訴受理部）,、醫(yī)務(wù)科教部（公共衛(wèi)生管理部）。
第二部分2023年部門預(yù)算情況說明
一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則,，天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入4,990萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,、其他事業(yè)收入45,470.21萬元,、經(jīng)營收入0萬元、上級補助收入0萬元,、附屬單位上繳收入0萬元,、其他收入88.10萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出包括：衛(wèi)生健康支出50,548.31萬元,。天津市濱海新區(qū)天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年收支總預(yù)算50,548.31萬元。
二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算收入50,548.31萬元,，與2022年預(yù)算相比增加2,214.86萬元，主要原因是其他事業(yè)收入增加,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，占0%；一般公共預(yù)算4,990萬元,，占9.87%,；政府性基金預(yù)算0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元,，占0%；納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,，占0%,；其他事業(yè)收入45,470.21萬元，占89.95%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入88.10萬元,，占0.17%,。
三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年支出預(yù)算50,548.31萬元,，與2022年預(yù)算相比增加2,214.86萬元,，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出50,548.31萬元,，占100%,；項目支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。
四,、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年財政撥款收入預(yù)算4,990萬元，與2022年預(yù)算相比增加0萬元,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入4,990萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。2023年財政撥款支出預(yù)算4,990萬元，與2022年預(yù)算相比增加0萬元,。支出包括：基本支出4,990萬元,。
五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明
（一）總體情況
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算支出4,990萬元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬元。
（二）具體情況
“衛(wèi)生健康支出（類）”4,990萬元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬元,。其中：
“公立醫(yī)院（款）”4,990萬元，包括：“綜合醫(yī)院（項）”4,990萬元,，主要用于基本支出人員支出,。
六、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院一般公共預(yù)算基本支出4,990萬元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬元,。其中：
人員經(jīng)費4,990萬元,，主要包括：基本工資、養(yǎng)老保險,、醫(yī)療保險,。
七、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明
2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排0萬元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費”。
具體情況：
（一）2023年因公出國（境）費預(yù)算0萬元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費”。
（二）2023年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元,，其中公務(wù)用車運行費0萬元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費”,；公務(wù)用車購置費0萬元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費”,。
（三）2023年公務(wù)接待費預(yù)算0萬元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費”,。
八,、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明
2023年天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明
2023年天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費,。
本單位2023年未安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算,。
（二）政府采購情況。
本單位2023年未安排政府采購預(yù)算,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況,。
截至2022年底，本單位各單位共有車輛19輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車19輛，其他用車主要包括救護車,、小轎車,。單價50萬元以上的通用設(shè)備4臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備12臺（套）,。
（四）預(yù)算績效情況說明,。
本單位2023年實行績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及預(yù)算金額0萬元,。
第三部分名詞解釋
1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。
2.機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分2023年部門預(yù)算表
一,、2023年收支預(yù)算總表
二,、2023年收入預(yù)算總表
三、2023年支出預(yù)算總表
四,、2023年財政撥款收支預(yù)算總表
五,、2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七,、2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
八、2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九,、2023年財政撥款政府采購預(yù)算表
十,、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十一,、2023年項目支出預(yù)算表
十二、2023年項目支出績效目標(biāo)表
十三,、關(guān)于空表的說明
1,、本單位2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。
2,、本單位2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表為空表,。
3、本單位2023年財政撥款政府采購預(yù)算表為空表,。
4,、本單位2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。
5,、本單位2023年項目支出預(yù)算表為空表,。
6、本單位2023年項目支出績效目標(biāo)表為空表,。
