天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算
目錄
第一部分概況
一,、主要職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明
二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明
三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明
五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明
六,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明
七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出的說明
八、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明
九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明
十,、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分2023年部門預(yù)算表
一、2023年收支預(yù)算總表
二,、2023年收入預(yù)算總表
三,、2023年支出預(yù)算總表
四、2023年財政撥款收支預(yù)算總表
五,、2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六,、2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
八,、2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九,、2023年財政撥款政府采購預(yù)算表
十、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十一,、2023年項目支出預(yù)算表
十二,、2023年項目支出績效目標表
十三、關(guān)于空表的說明
第一部分概況
一,、主要職責(zé)
以健康為中心,、社區(qū)為范圍、家庭為單位,、需求為導(dǎo)向,，為社區(qū)居民提供安全、有效,、便捷,、經(jīng)濟的生命周期健康服務(wù)。
二,、機構(gòu)設(shè)置情況
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)1個職能科室,；下轄0個預(yù)算單位。
納入天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,。
第二部分2023年部門預(yù)算情況說明
一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入603.06萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,、其他事業(yè)收入2305.14萬元、經(jīng)營收入0萬元,、上級補助收入0萬元,、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入188.71萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出包括：衛(wèi)生健康支出3096.91萬元。天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年收支總預(yù)算3096.91萬元,。
二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算收入3096.91萬元，與2022年預(yù)算相比增加480.18萬元,，主要原因是其他收入預(yù)算增加,、基本公共衛(wèi)生預(yù)算增加。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，占0%,；一般公共預(yù)算603.06萬元，占19.47%,；政府性基金預(yù)算0萬元,，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元,，占0%,；納入財政專戶的教育收費撥款0萬元，占0%,；其他事業(yè)收入2305.14萬元,，占74.43%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；上級補助收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入188.71萬元,，占6.10%,。
三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年支出預(yù)算3096.91萬元,，與2022年預(yù)算相比增加480.41萬元,，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算增加。其中：基本支出2966.91萬元,，占95.80%,；項目支出130萬元，占4.20%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。
四,、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年財政撥款收入預(yù)算603.06萬元,，與2022年預(yù)算相比增加130萬元，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算增加,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入603.06萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。2023年財政撥款支出預(yù)算603.06萬元，與2022年預(yù)算相比增加130萬元,，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算增加,。支出包括：衛(wèi)生健康支出603.06萬元。
五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明
（一）總體情況
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算支出603.06萬元,，與2022年預(yù)算相比增加130萬元，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算增加,。
（二）具體情況
“210衛(wèi)生健康支出（類）”603.06萬元,，與2022年預(yù)算相比增加130元，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算增加,，其中：
“03基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）”473.06萬元,，包括：“城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)（項）”473.06萬元，主要用于人員支出,；
“04公共衛(wèi)生（款）”130萬元,，包括：“08基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）”130萬元，主要用于人員及公用支出,。
六,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算基本支出473.06萬元，與2022年預(yù)算相比增加0萬元,，其中：
人員經(jīng)費473.06萬元,，主要包括：基本工資242.97萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費105.77萬元,、職業(yè)年金繳費33.93萬元,、職工基本醫(yī)療保險繳費59.51萬元、其他社會保障繳費20.88萬元、住房公積金10萬元,。
七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明
2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排0萬元，與2022年預(yù)算相比增加0萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費”,。
具體情況：
（一）2023年因公出國（境）費預(yù)算0萬元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費”。
（二）2023年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元,，其中公務(wù)用車運行費0萬元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費”,；公務(wù)用車購置費0萬元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費”,。
（三）2023年公務(wù)接待費預(yù)算0萬元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費”,。
八,、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明
2023年天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明
2023年天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費,。
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年未安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算,。
（二）政府采購情況。
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年未安排政府采購預(yù)算,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況,。
截至2022年底，天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心各單位共有車輛0輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要包括0,。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況說明,。
本單位2023年實行績效目標管理的項目1個,，涉及預(yù)算金額130萬元。
第三部分名詞解釋
1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。
2.機關(guān)運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
第四部分2023年部門預(yù)算表
一、2023年收支預(yù)算總表
二,、2023年收入預(yù)算總表
三,、2023年支出預(yù)算總表
四、2023年財政撥款收支預(yù)算總表
五,、2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六,、2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
八,、2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九,、2023年財政撥款政府采購預(yù)算表
十、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十一,、2023年項目支出預(yù)算表
十二,、2023年項目支出績效目標表
十三、關(guān)于空表的說明
1、天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。
2,、天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表為空表。
3,、天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年財政撥款政府采購預(yù)算表為空表,。
4、天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。
